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1、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档；
2、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报；
3、负责应付及预付款项的核算、结算工作；定期进行应付及预付款项的对账；
4、计算销售人员提成、审核各类报销单据；
5、协助会计主管装订应收应付账凭证，开具发票、审核发票、在金蝶上录入记账凭证、整理会计档案以及完成领导安排的其他工作。

1、负责审核日常现金报销工作；负责审核收付款凭证；定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符；  
2、负责审核员工工资表。 
4、负责跟踪公司应收账款的回款进度，编制催款表给客服部。
5、归档公司合同扫描件，保管公司合同原件。 
6、协助会计、财务经理完成相关的工作。

1. 人员的招聘以及协助主管处理行政部的日常事务
2. 人员的到职和离职的相关手续的办理; 社保办理、工资核算
3. 各类人事资料的汇总，建档及管理，员工个人档案资料的管理；
4. 员工调休假、请假、日出勤状况稽查统计作业并及时将其异常状况汇报与上级；
5. 负责对办公用品的管理，以旧换新不可浪费，影印纸列册管理，订单纸列册管理；
6.承办上级临时交办的事项；

本人熟悉办公室工作流程，具有独立处理事务的能力；能熟练运用办公软件、金蝶用友等财务软件；乐观向上，大方开朗，热情务实；待人诚恳；工作认真负责，具有吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神；适应能力强，具备良好的组织协调能力；善于不断学习及总结，吸收能力强，乐于接受新事物，渴望学习新的知识、希望能在工作中不断的进步！本着认认真真做人，踏踏实实工作的原则去生活。