工作时间：2014-04 - 至今
公司名称：简历本人才咨询有限公司 | 所在部门：审计部 | 所在岗位：审计主管
工作描述：
一、主要从事审计项目名称：
主要负责审计集团下属百货、房地产公司（含物业）、酒店财务收支审计、业绩、离任审计、其他专项审计等。
二、审计工作具体内容：
（一）房地产项目审计主要内容：
1、财务核算、行政公章使用登记记录和保存管理情况；
2、招投标管理：检查招标文件编制、发布；评标标准的制定、过程控制；招标结果等事项。关注有无围标、串标、拆标等舞弊情况；
3、检查工程甲供材料物资询价比价、采购申请、库存管理、结算付款管理等；
4、合同管理：检查合同立项、签订、审批、执行、变更、终止、付款等情况；
5、工程管理审计：
①签证签发、审批流程执行情况是否按照公司规定执行；
②工程材料验收施工情况，公司是否有相关的制度规定，制度的执行情况；
③关注工程付款进度管理情况，工程会议制度，工程竣工验收、节点验收手续等。
6、营销审计管理审计：
①检查营销定价、特殊优惠审批的制度是否健全，有无相关审批流程；
②关注签约回款完整性、佣金计提与发放、营销礼品的采购与发放、营销企划费用发生的真实合理性；
③审核销售税金缴纳情况。
7、检查相关公司诉讼、担保等情况。
（二）百货公司审计主要工作内容：
1、自营商品审计，包括审核采购、销售和抽盘存货等；
2、审核特业租赁（包括水电费）、广告位租赁、停车场收入等收取情况；
3、审核客服部投诉处理，礼品发放情况，重点关注异常积分的内控及是否存在相关应付措施；
4、重点检查期间费用，如：装修道具费、促销活动费用，企划宣传费；
5、根据合同清单及SAP结算单，检查联营合同条款结算情况，重点审核销售扣点及其他费用的扣除情况；
6、根据法务部提供的资料检查公司诉讼、担保等情况；
7、关注基础建设情况，包括招投标、施工材料、结算付款等；
8、关注供应商退场是否符合集团规定的流程等。
（三）物业公司审计主要内容：
1、外包业务，包括保洁、绿化、维修业务等；
2、物业收费、水电费、多种经营收入款项（基站）及代垫维修基金收缴情况。
（四）酒店审计业务主要内容：
1、重点检查内部招待、试菜业务相关资料是否完整；
2、采购、物资管理及检查合同管理情况，重点关注客户提成事项，即是否存在支付中介（一般为旅游公司或其他个人）推荐客户费（佣金）以及其支付形式，检查有无具体佣金明细台账；
3、对客房、餐饮类相关宾客意见进行查看，确认问题类型、是否整改；
4、工程及安保管理情况。检查管理台账，关注工程维修、停车管理情况。
工作时间：2006-10 - 2009-04
公司名称：简历本网络技术有限公司 | 所在部门：财 务 部 | 所在岗位：财务主管/总账主管
工作描述：
1、对于工程耗用的主要材料、辅助材料等进行核算，提供周结报表,供单位领导及时掌握工程状况，进行成本调整及控制。
2、在周报的基础上,向管理者提供月结管理报表 并对实际发生的费用进行详细分析，为管理者提供改善对策及方向。
3、掌握工程款的结算方式，，及时提供相关信息，保证资金供应及有效利用.
工作时间：2013-07 - 2015-04
公司名称：简历本信息技术有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：总账会计/成本会计
工作描述：
1.负责成本、费用报销单据审核，并根据审核无误的原始凭证做会计分录。
2.各类经济合同的履行管理台账的登记和管理。
3.项目建筑合同资料的填列，计提收入成本等。
4.项目涉税事务的办理。
5.凭证的装订和管理，及其他会计原始凭证的临时保管。
6.负责与项目领导及供应商的做财务制度及手续完善的解释沟通。
7.根据项目月度报量控制项目付款比例合理支出，登出项目台账及项目分析，便于项目付款管控。
8.机关管理费用制单及入账，根据机关部门上报的管理费用预算，对超出预算需报批，手续齐全予以报销及入账。
9.资金终审，审核公对公及账户信息准确无误，金额核对准确，才予以付款。
10.编制财务报表工作。
11.账套管理-年度月度结算，往来对账。
12.对接审计。
13.负责甲骨文ERP系统中关于应付账款数据的更新维护
14.负责供应商对账，并有序地安排供应商货款的交付
15.负责应付账款的过账及财务报表相关数据的复核
16.领导安排的其他事务
工作时间：2012-07 - 2015-03
公司名称：简历本人才咨询有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：审计专员/助理
工作描述：
2012．07～至今 任职隆基泰和集团 审计专员
2012.07～2012.12 内控审计
• 参与公司地产板块各项目内控审计
2013.01～2013.04 财务审计
• 参与工业板块、物业板块和商贸板块的财务审计。积累财务审计经验。
• 能独立完成资产负债分析表、利润分析表及审计附表的设计、填列，以及按照会计准则“实质重于形式”的原则对往来款、损益科目进行审计调整等。
2013.04～2013.12 内控审计、经营审计、专项审计等
• 独立完成《XX项目延期交房原因分析报告》、《公司工程竣工备案证延迟取得原因分析报告》两个专项审计项目。得到被审计单位和上级领导认可。
• 参与离任审计、营销系统专项审计等
2013.10～2014.05 配合德勤搭建集团内控体系
• 协助其梳理公司制度、流程、为公司建立风险防控体系。主要工作为沟通、协调、组织会议等。目前，内控建设工作正在通过
2014.05～2014.11 内控评价、专项审计等
• 对XX区域招采管理、物业工程管理分别进行了内控评价。通过内控测试，识别内控缺陷及风险，提出审计建议。出具内控评价报告。
• 在各专业工程师的配合下，对XX区域设计部门、工程部门、成本部门内控管理进行了内控测试，并出具内控评价报告。
2014.12～至今 目标责任书兑现审计（预审）
• 配合事务所对各二级公司进行目标责任书兑现审计预审工作。
