圣戈班集团总部位于法国，2009年财富五百强中第102位，世界最大的高性能材料供应商与第一位碳化硅产品供应商。碳化硅亚太部包括中国的三个工厂，与亚太四个销售办公室。
简历本 发表于 09-25
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简历本整理的财务会计专业项目经验范文，项目描述：项目介绍
1.负责公司月头编制工资表。
2.负责编制会计凭证，审核和过账。
3.负责装订，保管每个月的凭证和审计报告。
4.负责与客户核对往来。
5.负责银行对账。
6.协助主管完成其他日常事务性工作。
7.2017.8-至今给客户的一家公司做接替会计，主要工作是：1.整理、登记好发票单据；2.把核算好的个人分润填写到分润明细表和总表；3.整
简历本 发表于 11-22
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简历本整理的财务会计专业自我评价范文，自我评价：我从事会计及财务管理工作十余年，考取了中级会计师，工作责任感强、积极主动、具备团队合作精神,具有一定的管理能力,熟悉国家财经、税收政策。有较高的政策水平，熟练的业务技能和严谨细致的工作作风,在市发改委要求的填报工作中也多次获得表彰,多次被评为优秀工作者。
简历本 发表于 10-18
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工作职责：岗位名称是收银员，但是工作范围除了部门财务工作以为还有其他工作，具体是：财务工作包括： 1、按规定每日登记现金日记账、银行帐. 2、根据记账凭证收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金。 4、开具发票，并保管好各种票据、印鉴。 5、报销部门日常费用，及时周转部门资金。
简历本 发表于 01-31
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在本公司总部工作期间，主要负责31家项目的采购数据录入，32家供应商送货录入及对帐工作，每天需做一次采购部购买货品的录入及报表递交财务部，每周一次各项目的自采数据录入及添写报销凭证，月未给财务部递交所有准确的数据帐目报表及所有供应商的对帐款数和购入数据。并做外汇的对换和支出，海关部门的年检和部分工作。
简历本 发表于 03-05
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1、根据公司发展规划，组织全面预算，并对预算进行跟踪管理；2、负责公司财务核算，确保财务报表符合企业会计准则和其他规定的要求；3、配合完成各项外部审计、评估、验资等工作，确保能出具无保留意见审计报告和其他符合规定的报告。4、负责公司税收管理，进行税务筹划，在保证公司税收利益的情况下按章纳税，降低税务风险。5、负责公司资金管理，合理预估公司资金需求，根据需要开展投融资业务，降低公司经营风险，提升公司
简历本 发表于 03-21
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负责日常的现金及银行帐的登记核算,日常工资核算发放,日常人员报销,以及财务报表主要是三大报表的编制,能用财务软件处理公司日常的问题.保存财务档案,保存人员档案,为员工建档,每月考评员工日常工作情况,负责与库房每月核对清点帐目和固定资产.负责核对总帐.
简历本 发表于 10-27
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一、负责材料的出入库及领料，管理采购实物与发票的同步。每月月底和仓管核对出入库账目并提供材料报表，核算材料，计算加权平均价格等；二、协助会计主管进行账务处理：凭证编制；日常费用报销审核；申报纳税；发票的购买、开具及抵扣等
简历本 发表于 10-11
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1. 辅助投资经理在俄亥俄州以及印第安纳州的打印机和墨盒市场做项目调研，根据人口密集模型 来预计不同区域对打印机和墨盒产品的需求量，然后帮助我们的相关客户做对应的产品投资和店面投资。2. 根据美国大型办公用品零售商staples公司提供的销售数据，分析办公用品的市场趋势并发觉更具潜力的产品和投资项目。运用Excel设立分析模型并通过模型计算出投资价值和风险预估。3。 帮助公司在美国市场寻找相关产品
简历本 发表于 10-13
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工作职责：1、建立应收账务全套流程及体制；2、开发全公司所有应收相关报表，以配合流程实施；3、监控总部及分公司信用管理工作，对信用控制数据进行分析并向管理层提供可行性建议；4、对客户信用状况进行定期分析，对客户信用状况作出合理的判断；5、制定信用管理政策及客户信用额度管理流程；6、监控信用控制政策的执行情况，确保应收帐款的及时回收，从而加快公司资金流周转及减少信用风险；7、负责安排、协调催讨超期欠
简历本 发表于 02-21
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1、审核报销凭证，填制会计凭证，登记账簿、结帐、报帐、定期编制各种会计报表等工作，并做到凭证合法、手续完备、内容完整、帐目健全、数字准确。2、审核工资、整理装订凭证并归档，负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税等工作。3、合并分公司报表，参与公司制度编制及经营数据分析。4、对进货商品质量、价格监控，公司售出商品核算、跟踪，对进销存系统进行会计审核及监控，预防商品积压。5、监
简历本 发表于 06-04
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1.记录个项目部材料使用情况，并按合同分入合同计算成本。2.每月各项目部工程费用的审核，以及费用的报销。3.各地各项目部开具建安类工程发票。4各个项目申请机具仪表的采购。5.平时领导安排的其他任务6.每月工程大表的计算7.施工材料的采购（光缆，熔接机，管材，生产管材的化工原料等）8.项目部施工工具的维修（光功率计，熔接机等）9.采购合同的拟定10.维护供应商关系11.供应商到货日期的确定12.供应
简历本 发表于 07-04
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1.根据客户及PM要求，开立、传送、分配发票2.及时向客户发送对账单，以收回销项款3.每月月底出具应收款的账龄分析报告，计提相应坏账准备4. 在收到销项款后，在ERP系统中进行销账处理5.辅助上级完成财务指标的收集及分析
简历本 发表于 03-12
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[1]负责接收.审核员工报销单，对报销单封面及内附发票合理合法性进行查验等。[2]认证增值税专用发票。[3]整理报销单给出纳，做交接表。[4]处理问题单据，收发快递，整理记账凭证处理档案。
简历本 发表于 10-08
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主要负责总帐的设置管理、税务统筹核算、和年度审计工作。总帐方面主要负责是会计科目的设置管理、帐务处理、财务报表的编制；税务主要负责公司增值税、出口退税等申报表审核、年度企业所得税的汇算清缴等；年度审计工作的内容主要是协助会计师事务所出具年度审计报告。
简历本 发表于 01-06
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2007/03——2008/09：富士康科技 集团国基电子（上海）有限公司研发部助理主要发布公司内部工程变更文件ECR (Engineering Change Request), BCR (BOM Change Request ), ECN (Engineering Change Notice )制造文件。 ECR/BCR文件主要是依据对公司产品所做的变更发的变更申请需求，经会签核准后生效文件即为
简历本 发表于 02-23
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1、熟悉出口流程及出口退税业务、外汇核销业务及生产型免\抵\退税务申报；2、负责制定及修正公司财务管理及会计核算方面的制度和流程；3、及时准确地编报各财务报表；4、负责监督、控制公司所有的实物资产，以保证实物资产的完整和安全；5、负责对公司各项费用支出进行审核，保证各项费用支出的合理性；6、定期的组织和实施对账工作，保证账薄报表的准确性；7、严格执行现金（银行存款）、货品、实物资产的定期盘点制度，
简历本 发表于 01-14
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